Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Brhlovce » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 44
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2018000046Obchod - SVK, s.r.o.Vlajky9.4.2018 164,85 €
2018000045SLOVGRAMSlovgram9.4.201838,50 €
2018000044FEREX, s.r.o.Kuky9.4.2018 589,08 €
2018000043Donoci s.r.o.Svietidlá22.3.2018 125,95 €
2018000042Ján LavrinczOdhŕňanie27.3.2018 516,00 €
2018000041Orange Slovensko a.s.Orange27.3.201810,00 €
2018000040Jozef Smrhola-OLYMPErb vlajky15.3.2018 327,79 €
2018000039Ing.Mária Fabianová - FMPO15.3.201833,20 €
2018000038Dušan HudíkSvietidlo15.3.201816,00 €
2018000037Slovak Telekom, a.s.Tcom19.3.201834,00 €
2018000036ZSE Energia, a.s.ZSE15.3.2018 197,60 €
2018000035Záp.vodárenská spoloč.a.sVodné15.3.201829,81 €
2018000034TATIAR,zdr.obci pre sep.TKO15.3.2018 213,43 €
2018000033ZSE Energia, a.s.ZSE15.3.2018 331,77 €
2018000032WEBY GROUP s.r.o.SMShlásnik28.2.201846,80 €
Položky 1-15 z 44
Faktúry » subjekt: Obec Brhlovce » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 184
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2018000006Záp.vodárenská spoloč.a.sVodné24.1.2018 114,06 €
2018000005TATIAR,zdr.obci pre sep.TKO17.1.2018 162,53 €
2017000186Kamil Palko, KominárstvoČis.komína31.12.201755,85 €
2017000185Ľuboš BohovicOprava zás31.12.2017 194,02 €
2017000184Prima banka Slovensko a.sCen.papier31.12.201744,35 €
2017000183Sl.vodoh.podnikTok Dolina19.12.201712 756,29 €bezhotovostne
2017000182MHV-MONT s.r.o.Pl.okná19.12.20173 698,65 €
2017000181LE Cheque Dejeuner s.r.o.Kupóny20.12.201791,54 €
2017000180CLIENT SERVICE, s.r.o.Turnaj20.12.201747,17 €
2017000179TATIAR,zdr.obci pre sep.TKO20.12.2017 177,22 €
2017000178Orange Slovensko a.s.Orange20.12.201710,00 €
2017000177EKOTEC spol. s.r.o.Ihrisko20.12.2017 165,60 €
2017000176SB PRESS s.r.o.Kalendáre14.12.201773,50 €
2017000175Dušan HudíkOpr.svetla14.12.201715,00 €
2017000174Dušan HudíkOprava el.14.12.201749,00 €
Položky 1-15 z 184
Prijaté faktúry za 04/2017

 
Prijaté faktúry za 03/2017

 
Prijaté faktúry za 02/2017

 
Prijaté faktúry za 01/2017

 

dnes je: 27.4.2018

meniny má: Jaroslav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka